2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1956年5月,地址为北京市手机彩票网十八里店乡周庄村六队，中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。截止2022年12月，中心下设7个社区站，周家庄社区卫生服务站、小武基社区卫生服务站、老君堂社区卫生服务站、横街子社区站、西直河社区站及吕营社区站、十八里店社区服务站等共7家医保定点社区卫生服务站和第二执业地点(弘善分中心)、第三执业地点(周庄保健科)，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心事业编制74人，实有人数67人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,006.55万元，比上年增加540.05万元，增长3.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余分配、其他收入增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计13,979.85万元，比上年减少235.07万元，下降1.65%，其中：财政拨款收入4,054.19万元，占收入合计 的29.00%；事业收入9,903.98万元，占收入合计的 70.84%；其他收入21.68万元，占收入合计的 0.16%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 11,511.98万元，比上年减少1,420.44万元，下降10.98%，其中：基本支出10,958.28万元，占支出合计的 95.19%；项目支出553.70万元，占支出合计的4.81%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,077.72万元，比上年增加271.88万元，增长7.14%。主要原因：社会保障和就业支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗，其他卫生健康支出较去年有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,077.72万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 4.07万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出 401.18万元，占本年财政拨款支出9.84%；卫生健康支出3,672.47万元，占本年财政拨款支出90.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算4.07万元，比2022年度年初预算减少4.71万元，下降53.63%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算4.07万元，比2022年度年初预算减少4.71万元，下降53.63%。主要用于单位职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算401.18万元，比2022年度年初预算增加43.42万元，增长12.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算382.07万元，比2022年度年初预算增加24.32万元，增长6.80%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2022年度决算0.03万元，比2022年度年初预算增加0.03万元，增长100%。主要用于扶持老年、康复、护理及临终关怀项目建设，推进医养结合。

“残疾人事业”(款)2022年度决算3.08万元，比2022年度年初预算增加3.08万元，增长100%。主要用于人员保险类支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算15.99万元，比2022年度年初预算增加15.99万元，增长100%。主要用于援派人员补贴。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算3,672.47万元，比2022年度年初预算增加861.40万元，增长30.64%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要用于隔离点医疗垃圾清运。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算2,931.87万元，比2022年度年初预算增加513.78万元，增长21.25%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“公共卫生”(款)2022年度决算439.49万元，比2022年度年初预算增加311.88万元，增长244.42%。主要用于城乡居民免费提供公共卫生服务、疫情防控及重大公共卫生专项工作。

“中医药”(款)2022年度决算1.66万元，比2022年度年初预算减少4.12万元万元，下降71.28%。主要用于中医药人才培养和中医药振兴发展基层能力提升。

“计划生育事务”(款)2022年度决算9.80万元，与2022年度年初预算保持一致。主要用于两癌筛查及长效妇女体检劳务费、卫生材料费等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算210.84万元，与2022年度年初预算保持一致。主要用于人员医疗保险单位负担部分。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算78.31万元，比2022年度年初预算增加39.36万元，增长201.05%。主要用于0-6岁儿童残疾筛查、流感疫苗接种、65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,524.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数 10.35万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.89万元 减少0.54万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.54万元减少0.54万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数10.35万元，与2022年年初预算数10.35万元持平。其中，公务用车运行维护费2022年决算数10.35万元，与2022年年初预算数10.35万元持平。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，119.35万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能项级科目名词解释

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映其他中医药支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心2022年度部门决算报表